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中共娄底市委机构编制委员会办公室2021年部门预算和“三公”经费预算说明

目  录
第一部分 2021年部门预算说明
    一、部门职能职责
    二、部门机构设置
    三、2021年部门预算情况说明
    四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格(见附件)
    一、2021年财政拨款收支总表
    二、一般公共预算支出表
    三、一般公共预算基本支出表
    四、一般公共预算"三公"经费支出表
    五、政府性基金预算支出表
    六、部门收支总表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表



第一部分   中共娄底市委机构编制委员会办公室2021年部门预算说明

一、部门职能职责
中共娄底市委机构编制委员会办公室是根据《中共娄底市委、娄底市人民政府关于印发<娄底市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(娄发〔2010〕6号),设立的正处级单位,为市机构编制委员会的常设机构,既是市委的工作部门,又是市政府的工作机构,列入市委机构序列。本部门主要职责是:
   (一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,拟定我市行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的政策、规章,统一管理全市各级党政机关和人大、政协以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制改革和机构改革方案以及单位职能履行、机构编制的执行情况。
   (二)研究拟定全市行政管理体制改革与机构改革总体方案及有关规定;审核市直各部门和县市区党政机构改革方案;指导、协调各级行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。
   (三)协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间以及各部门与县市区之间的职责分工。
   (四)审核市委、市政府各部门的内设机构、人员编制,协助市委组织部向市委提出县处级领导班子职数配备的建议;审核市直各行政事业单位科级领导职数配备;审核县市区党政机关副科级以上机构设置、县级党政机关限额和县乡两级党政群机关的行政编制总额。
   (五)审核市人大、市政协、各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制,协助市委组织部向市委提出上述机关县处级领导班子职数配备的建议;审核上述机关科级领导职数配备。
   (六)研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作;审核市委、市政府直属和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制,协助市委组织部向市委提出市管事业单位处级领导班子职数配备的建议;审批县市区副科级事业单位机构设置;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
   (七)负责拟订审核市直机关行政事业单位人员异动、政策性人员安置的编制使用计划;负责制定职能、机构和人员编制管理规定,对编制人员结构实施分类管理,对人员异动实施监督管理。
   (八)贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章,拟定全市事业单位登记管理的规章和政策,并组织实施;负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作,检查监督和指导协调全市事业单位登记管理绩效评估等工作,负责全市机关事业单位社会统一信用代码的赋码与管理。
   (九)负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合,负责全市机构编制实名制数据库建设,负责机构编制统计工作,负责全市机关事业单位网上名称管理工作及中文域名注册工作。
   (十)协助市财政局做好市直机关事业单位人员编制与财政经费挂钩的零基预算;做好市直行政事业单位纳入财政统发工资人员编制基数把关审核工作。
   (十一)负责市委机构编制委员会日常工作,草拟会议纪要和有关文件,组织实施编委会的各项决定。负责本办政工人事、文书档案、财务经费、后勤保卫等有关行政管理工作。
   (十二)承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。
   (十三)负责创文管卫、安全生产、精准扶贫等市委、市政府安排的中心工作。
二、部门机构设置
    我单位现有内设科室6个,分别是综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科(实名制管理科)、政策法规科、事业单位登记管理科,核定编制22人,在职人员19人(退休人员4人),属于一级预算单位。下设一个二级机构,市机构编制事务中心,副处级,全额拨款事业单位,核定编制7人,实有人员4人。
三、2021年度部门预算情况说明
我单位2021年度部门预算情况包含本级预算和所属二级机构预算,所属二级机构名称为市机构编制事务中心。
   (一)关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
    2021年一般公共预算拨款共计488.71万元,比2020年减少0.44万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压缩了部分专项工作经费,其中:公共财政拨款488.71万元,减少0.44万元。
   (二)关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明
    2021年一般公共预算拨款共计488.71万元,比2020年减少0.44万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压缩了部分专项工作经费,其中:基本支出350.11万元,项目支出138.60万元。
   (三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
    2021年一般公共预算基本支出共计350.11万元,比2020年增加14.96万元,增加的主要原因是人员的增加和人员职级的晋升导致工资福利预算增加,其中:人员经费297.86万元,公用经费52.25万元。公用经费包括办公费2.00万元,印刷费2.00万元,邮电费4.50万元,差旅费2.00万元,会议费3.00万元,培训费2.44万元,公务接待费6.50万元,劳务费1.00万元,工会经费1.96万元,福利费2.93万元,公务用车运行维护费1.10万元,车补20.27万元,其他商品和服务支出2.55万元。 
   (四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   
    2021年我单位使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为16.10万元,其中:公务接待费15.00万元、公务用车购置及运行费1.10万元(其中,公务用车运行费1.10万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算无增加,无增加的主要原因是按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求,厉行节约,杜绝奢侈浪费行为,继续严控“三公”经费。 
   (五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   
    2021年我单位政府性基金预算支出无。
   (六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   
    2021年收支预算共计488.71万元,比2020年减少0.44万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压缩了部分专项工作经费,其中:公共财政拨款收支488.71万元,减少0.44万元。
   (七)关于 2021年收入预算情况说明
    2021年收入预算共计488.71万元,比2020年减少0.44万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压缩了部分专项工作经费,其中:公共财政拨款收入488.71万元。
   (八)关于 2021年支出预算情况说明
    2021年支出预算共计488.71万元,比2020年减少0.44万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压缩了部分专项工作经费,其中:基本支出350.11万元,项目支出138.60万元。
   (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2021年我单位机关运行经费财政拨款预算190.85万元,比2020年减少14.33万元。减少7%,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压缩了部分专项工作经费,
    2、政府采购情况
    2021年我单位未安排政府采购预算。
    3、国有资产占有使用情况
    截至2020年12月31日,固定资产总额22.22万元,其中公务用车1台,折旧之后现值为0元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
    4、绩效目标设置情况
    2021年我单位整体支出绩效目标488.71万元,其中:基本支出305.11万元,主要是保证单位正常运转、完成年度人员经费保障、机关正常运转;项目支出138.60万元,主要用于行政体制改革专项工作20.00万元、机构编制法定化与督查工作20.00万元、事业单位改革专项工作38.60万元、中文域名注册及实名制管理专项工作34.00万元、事业单位登记管理专项工作26.00万元。
    5、一般性支出情况
    2021年一般性支出预算共计128.41万元,比2020年减少7.72万元,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压缩了部分专项工作经费。
四、名词解释
   (一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。
   (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
   (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
    部门预算公开表格(见附表) 第二部分
    一、财政拨款收支总表
    二、一般公共预算支出表(按功能分类)
    三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)
    四、一般公共预算“三公”经费支出表
    五、政府性基金预算支出表
    六、部门收支总表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表


附件:中共娄底市委机构编制委员会办公室-2021年部门预算公开表格
                     

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